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开平市金鸡镇2017年度财政预算执行情况和2018年财政预算草案
发布日期:2018-03-07
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2017年预算执行情况


2017年,我们在镇党委的正确领导及人大的监督支持下,狠抓预算收入,强化监督和管理。虽然在预算执行的过程中遇到减收、增支的压力,但在各方的鼎力支持和努力之下,收入仍取得了增长。

2017年,我镇总收入1968.6万元,其中

一、我镇地方公共财政预算收入930.1万元,完成年初预算任务914万元的101.76%,其中:

1、国税收入490.5万元,为年初预算的102.40%。

2、地税收入439.6万元,为年初预算的101.06%。

二、我镇补助收入1057.5万元,完成年初预算任务1005.7万元的105.15%,其中:

1、体制补助收入738万元,为年初预算的100%。

2、专项转移支付收入36.5万元,为年初预算的98.64%。

3、政府性基金专项转移收入26.4万元,为年初预算的97.42%。

4、其他转移支付收入256.6万元,为年初预算的125.97%。

2017年,我镇总支出2000.4万元,其中:

一、我镇地方公共财政年初预算支出1900.8万元,实际完成1937.5万元,为年初预算的101.93%,地方公共财政预算支出的完成情况是:

1、一般公共服务支出544.6万元,为年初预算的102.21%。

2、国防支出5万元,为年初预算的100%。

3、公共安全及综治维稳信访支出221.6万元,为年初预算的110.08%。

4、教育支出11.8万元,为年初预算的98.33%。

5、文化体育与传媒支出35.3万元,为年初预算的100.57%。

6、社会保障和就业支出474.7万元,为年初预算的101.56%。

7、医疗卫生支出362.4万元,为年初预算的99.1%。

8、城乡社区事务支出38.8万元,为年初预算的110.86%。

9、农林水事务支出175.1万元,为年初预算的98.21%。

10、资源勘探电力信息等事务支出2万元,为年初预算的100%。

11、住房保障支出66.5万元,为年初预算的100%。

二、我镇补助支出62.9万元,为年初预算的98.28%,专项补助支出的完成情况是:

1、专项转移支付支出36.5万元,为年初预算的98.64%。

2、政府性基金专项转移支付支出26.4万元,为年初预算的97.42%。

总结2017年,我镇地方公共财政预算收入930.1万元,补助收入1057.5万元,利息3.7万元,年初结余20.1万元,收入类总计2011.4万元。地方公共财政预算支出1937.5万元,补助支出62.9万元,支出类总计2000.4万元。收支相抵后,2017年年终结余11万元。


2018年镇级财政预算草案


2018年,我镇继续实行稳中求进,适度从紧的财政指导思想和原则,在确保按时发放正常的经费后,适当加大对文化教育和民生项目的投入。根据我镇的实际情况,对我镇本级财政预算安排如下:

2018年,我镇总收入2300万元,其中:

一、我镇地方公共财政预算收入996万元,比上年增收65.9万元,增长7.09%,其中:

1、国税收入525万元,比上年增长7.03%。

2、地税收入471万元,比上年增长7.14%。

二、我镇补助收入1189万元,比上年增长12.43%,其中:

1、体制补助收入738万元,与上年持平。

2、专项转移支付收入39万元,比上年增长6.85%。

3、其他转移支付收入412万元,比上年增长60.56%。

2018年,我镇总支出2196万元,其中:

一、我镇地方公共财政预算支出2157万元,比上年增支219.5万元,增长11.33%,具体安排情况是:

1、一般公共服务支出600.2万元,比上年增长10.21%。

2、国防支出5万元,与上年持平。

3、公共安全及综治维稳信访支出236.2万元,比上年增长6.59%。

4、教育支出13万元,比上年增长10.17%。

5、文化体育与传媒支出40.3万元,比上年增长14.16%。

6、社会保障和就业支出573.6万元,比上年增长20.91%。

7、医疗卫生支出384.2万元,比上年增长6.02%。

8、城乡社区事务支出40万元,比上年增长3.09

9、农林水事务支出193.7万元,比上年增长10.62%。

10、资源勘探电力信息等事务支出2万元,与上年持平。

11、住房保障支出68.8万元,比上年增长3.46%。

二、我镇补助支出39万元,比上年增长6.85%,专项补助支出的完成情况是:

1、专项转移支付支出39万元,比上年增长6.85%。

总结2018年,我镇地方公共财政预算收入996万元,补助收入1189万元,2017年结余资金11万元,我镇财政可支配财力为2196万元。安排地方公共财政预算支出2157万元,补助支出39万元,总支出2196万元,达到收支平衡。

 
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