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2016年开平市安全生产监督管理局部门决算
发布日期:2017-10-31
来源:开平市安监局
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2016

开平市安全生产监督管理局部门决算

 

 


      

 

第一部分   开平市安全生产监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   开平市安全生产监督管理概况

(一)部门主要职责

开平市安全生产监督管理局是主管全市安全生产工作的职能部门。主要职责:贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规,拟订安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题;承担市人民政府安全生产综合监督管理责任;负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作;依法承担职权内的非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位和烟花爆竹经营单位安全生产准入管理职责,依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施,负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作;组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大事故隐患排查治理工作,依法查处安全生产违法行为;负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作,开展安全生产宣传教育工作;组织、指导、协调全市安全生产检测检验工作,监督管理社会中介机构安全生产服务行为;组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作;组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作,负责全市安全生产信息化工作;组织开展安全生产方面的交流与合作;承担市安全生产委员会的日常工作;承担作业场所职业卫生监管职责;承办市人民政府和上级安全生产监督管理局交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入开平市安全生产监督管理局2016年部门决算编报范围的单位共1个,本部门没有下属单位。

 

第二部分   开平市安全生产监督管理2016年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

483.42

一、一般公共服务支出

27


二、上级补助收入

2


二、外交支出

28


三、事业收入

3


三、国防支出

29


四、经营收入

4


四、公共安全支出

30


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

31


六、其他收入

6


六、科学技术支出

32



7


七、文化体育与传媒支出

33



8


八、社会保障和就业支出

34

53.90


9


九、医疗卫生与计划生育支出

35

11.16


10


十、节能环保支出

36



11


十一、城乡社区支出

37



12


十二、农林水支出

38



13


十三、交通运输支出

39



14


十四、资源勘探信息等支出

40

397.96


15


十五、商业服务业等支出

41



16


十六、金融支出

42



17


十七、援助其他地区支出

43



18


十八、国土海洋气象等支出

44



19


十九、住房保障支出

45

20.41

 ……

20


二十、粮油物资储备支出

46



21


二十一、其他支出

47


本年收入合计

22

483.42 

本年支出合计

48

 483.42

用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

49


年初结转和结余

24


年末结转和结余

50



25



51


总计

26

483.42 

总计

52

 483.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表










公开02表

部门:








单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

483.42

483.42






208

社会保障和就业支出

53.90

53.90






20805

行政事业单位离退休

27.21

27.21






2080501

归口管理的行政单位离退休

27.21

27.21






20808

抚恤

7.41

7.41






2080801

死亡抚恤

7.41

7.41






20899

其他社会和保障就业支出

19.27

19.27






2089901

其他社会和保障就业支出

19.27

19.27






210

医疗卫生与计划生育支出

11.16

11.16






21005

医疗保障

11.16

11.16






2100501

行政单位医疗

11.16

11.16






215

资源勘探信息等支出

397.96

397.96






21506

安全生产监管

397.96

397.96






2150601

行政运行

273.96

273.96






2150699

其他安全生产监管支出

124.00

124.00






221

住房保障支出

20.41

20.41






22102

住房改革支出

20.41

20.41






2210201

住房公积金

20.41

20.41






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门:                                                                     单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

483.42

365.42

118.00




208

社会保障和就业支出

53.90

53.90





20805

行政事业单位离退休

27.21

27.21





2080501

归口管理的行政单位离退休

27.21

27.21





20808

抚恤

7.41

7.41





2080801

死亡抚恤

7.41

7.41





20899

其他社会和保障就业支出

19.27

19.27





2089901

其他社会和保障就业支出

19.27

19.27





210

医疗卫生与计划生育支出

11.16

11.16





21005

医疗保障

11.16

11.16





2100501

行政单位医疗

11.16

11.16





215

资源勘探信息等支出

397.96

279.96

118.00




21506

安全生产监管

397.96

279.96

118.00




2150601

行政运行

273.96

279.96





2150699

其他安全生产监管支出

124.00

6.00

118.00




221

住房保障支出

20.41

20.41





22102

住房改革支出

20.41

20.41





2210201

住房公积金

20.41

20.41





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                   单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

483.42 

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

53.90

53.90



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

11.16

11.16



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41

397.96

397.96



15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

20.41

20.41



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




4








5








本年收入合计

22

483.42 

本年支出合计

51

483.42

483.42


年初财政拨款结转和结余

23


年末结转和结余

52




一般公共预算财政拨款

24



53




政府性基金预算财政拨款

25



54





26



27




总计

27

483.42 

总计

28

483.42

483.42


注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:




单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

483.42

365.42

118.00

208

社会保障和就业支出

53.90

53.90


20805

行政事业单位离退休

27.21

27.21


2080501

归口管理的行政单位离退休

27.21

27.21


20808

抚恤

7.41

7.41


2080801

死亡抚恤

7.41

7.41


20899

其他社会和保障就业支出

19.27

19.27


2089901

其他社会和保障就业支出

19.27

19.27


210

医疗卫生与计划生育支出

11.16

11.16


21005

医疗保障

11.16

11.16


2100501

行政单位医疗

11.16

11.16


215

资源勘探信息等支出

397.96

279.96

118.00

21506

安全生产监管

397.96

279.96

118.00

2150601

行政运行

273.96

273.96


2150699

其他安全生产监管支出

124.00

6.00

118.00

221

住房保障支出

20.41

20.41


22102

住房改革支出

20.41

20.41


2210201

住房公积金

20.41

20.41


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                     单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

267.24

302

商品和服务支出

30.56

30101

  基本工资

60.18

30201

  办公费

0.06

30102

  津贴补贴

98.08

30205

  水费

0.99

30103

  奖金

38.76

30206

  电费

4.21

30104

  其他社会保障缴费

14.06

30207

  邮电费

6.83

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.58

30217

  公务接待费

0.50

30199

  其他工资福利支出

38.58

30228

  工会经费

0.60

303

对个人和家庭的补助

67.62

30229

  福利费

0.17

30302

  退休费

27.21

30231

  公务用车运行维护费

2.00

30304

  抚恤金

6.86

30239

  其他交通费用

15.20

30305

  生活补助

0.55




30311

  住房公积金

20.41




30399

  其他对个人和家庭的补助支出

12.59




人员经费合计

334.86

公用经费合计

30.56

财政拨款“三公”经费支出决算表









公开07表


部门:







单位:万元


2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.50


2.00


2.00

0.50

2.50


2.00


2.00

0.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:







单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

 0

 0

0 

0 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表









公开09表


部门:







单位:万元


2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.50


2.00


2.00

0.50

2.50


2.00


2.00

0.50

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。本单位本年度没有“政府性基金预算财政拨款收入”,故本表没有填列相关的收入支出数据。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表









公开09表


部门:







单位:万元


2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.50


2.00


2.00

0.50

2.50


2.00


2.00

0.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

 

第三部分   2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

开平市安全生产监督管理2016年度总收入483.42万元,其中本年收入483.42万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入483.42万元,比上年决算数增加80.64万元,增长20%。主要原因:调整工资福利。

2.上级补助收入0万元

3.事业收入0万元

4.经营收入0万元

5.其他收入0万元

(二)年度支出总体情况

开平市安全生产监督管理局2016年度总支出483.42万元,其中本年支出483.42万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)支出53.9万元,主要用于归口管理的行政单位离退休、抚恤、其他社会保障和就业支出,比上年决算数增加14.55万元,增长37%,主要原因是调整工资福利。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出11.16万元,主要支出项目有行政单位医疗,比上年决算数增加0.95万元,增长9%,主要原因是调整工资福利。

3.资源勘探信息等(类)支出397.96万元,主要支出项目有行政运行、其他安全生产监管支出,比年决算数增加63.68万元,增长19%,主要原因是调整工资福利。

4.住房保障(类)支出20.41万元,主要支出项目有住房公积金,比年决算数增加1.46万元,增长8%,主要原因是调整工资福利。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

开平市安全生产监督管理局2016年度财政拨款收入合计483.42万元。其中:一般公共预算财政拨款收入483.42万元,比年初预算数减少286.68万元,下降37.2%;主要原因是预留安全生产专项资金剩余较多;政府性基金预算财政拨款收入0万元

(二)2016年度财政拨款支出说明

开平市安全生产监督管理局2016年度财政拨款支出合计 483.42万元。其中:一般公共预算财政拨款支出483.42万元,比年初预算数减少286.68万元,下降37.2%;主要原因是预留安全生产专项资金剩余较多;政府性基金预算财政拨款收入0万元。

分功能科目看,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)27.21万元,主要用于退休费;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)7.41万元,主要用于死亡抚恤;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出19.27万元,主要用于其他社保支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)11.16万元,主要用于行政单位医疗;资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)397.96万元,主要用于行政运行、其他安全生产监管支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)20.41万元,主要用于住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市安全生产监督管理局2016年度三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元,完成预算2.5万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算2万元的100%;公务接待费支出决算为0.5元,完成预算0.5万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数

年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比年减少7.5万元,下降75%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年决算数持平公务用车购置及运行维护费支出决算减少4万元,下降67%;公务接待费支出决算减少3.5万元,下降87.5%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占80%;公务接待费支出0.5万元,占20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出2万元,2016年局机关及下属0个单位公务用车保有量为3辆,主要用于执法执勤

3.公务接待费支出0.5万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待2016年,局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待23次,接待人数共92人。主要包括餐费

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出30.56万元,比减少5.12万元,降低14%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额20万元,其中:政府采购服务支出20万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车2辆单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求,我部门2016年没有项目纳入绩效目标管理范围。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

十、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款):反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。


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